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中共保山市委网信办2019年度部门整体支出绩效自评报告

中共保山市委网信办2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.主要职能

部门基本职能及主要工作为涉密事项。

2.机构情况及人员情况

我部门为2019年机构改革新成立单位,为一级预算单位,下设0个单位,人员编制21人,其中:行政编制 11人(含机关工勤人员1人),事业编制10人。2019年末在职实有20人,行政11人(含机关工勤人员1人),事业9人。

3.公务车辆情况。

年末车辆编制1辆,实有车辆1辆。

(二)部门绩效目标的设立情况

市委网信办2019年部门绩效目标如下:

1.完成单位组建,规范运转,及时开展各项工作。

2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,学习习近平总书记关于网络强国战略重要论述以及在全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话精神,开展互联网内容管理,推进网络安全保障、信息化集约化建设等工作。

3.加强舆情管控,全面提升舆情处置能力。

(三)部门整体收支情况

中共保山市委网信办为2019年机构改革新成立单位,调整预算数3788866.67元,其中:一般公共预算财政拨款收入3788866.67元。2019年支出3788866.67元,其中:基本支出2091059.14元,项目支出1697807.53元。

基本支出主要用于市委网信办机关人员经费以及保障机构正常运转的支出。支出范围包括:人员工资、办公费用、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常支出。全年的基本支出为2091059.14元,其中:人员经费支出1658888.98元,机构运转经费支出432170.16元。

(四)部门预算管理制度建设情况

遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规,部门全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市实施细则的规定,建立健全《市委网信办财务管理制度》、《市委网信办公务接待制度》、《市委网信办差旅费管理制度》、《市委网信办办公设备购置、管理制度》、《市委网信办公务用车管理制度》等规章制度,推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化,严格使用财政资金。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

部门绩效自评的目的是为了降低部门履行职能任务的成本,提高财政支出的效率:一是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制。二是通过绩效评价,评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效,完善项目管理办法,有效提高资金管理水平和使用效益,并为确定以后年度的支出预算提供依据。

(二)自评指标体系

评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级指标解释、评价分值、指标说明等,具体详见部门整体支出绩效自评表。

(三)自评组织过程

1.前期准备。

(1)成立由办领导为组长的机关支出绩效自评领导小组,负责绩效自评的领导管理工作。

(2)领导小组下设办公室在综合科,负责支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

2.组织实施。

(1)由相关业务科室负责,听取相关人员情况介绍,实施前期调研工作,充分了解评价资金的有关情况。

(2)由相关业务科室负责,收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)由相关业务科室负责,根据了解到的情况和收集到的资料,并结合实际情况,制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

3.实施评价。

(1)相关业务科室人员在财务人员的全力配合下,根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

(2)根据部门预期绩效目标设定的情况,审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。

(3)根据业务资料、财务资料,按照自评方案对履职效益或质量做出评判。

(4)对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(5)形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)投入情况分析

1. 目标设定明确:部门的职责设定符合市委所赋予的职责,部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合,部门整体绩效目标明确、清晰,细化、可衡量。

2. 预算配置科学:2019年部门整体绩效目标已细化分解为具体的工作任务;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与部门年度的任务数或计划数相对应。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展;单位厉行节约,反对浪费,基本支出及时、足额。此外,整合各项工作任务,合理安排,严控“三公经费”支出。

(二)过程情况分析

1. 预算执行情况

2019年机构改革后调整预算收入数3788866.67元,支出3788866.67元,其中:基本支出2091059.14元,项目支出1697807.53元。2019年“三公经费”支出28362.00元,其中:因公出国(境)费用0元,公务接待1298.00元,公务用车运行经费27064元。

存在项目资金支出进度缓慢的问题,原因为我办是机构改革新成立单位,在项目推进过程中受立项程序和时间的限制,造成项目资金预算执行差。保山市大数据中心机房改造项目(合同于2019年8月5日签订并实施)、保山市委网信办网络舆情监测指挥平台建设项目(合同于2019年9月12日签订并实施)、大数据中心机房建设等保三级项目(合同于2019年9月24日签订并实施)等项目招标实施但因财政资金收回2019年未付款,截止目前已按合同规定付款。

2. 预算管理情况

为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理水平,建立节约型机关,开展了大量工作。具体情况如下:一是在机构改革后,制定并执行了《中共保山市委网信办财务管理制度》、《中共保山市委网信办办公设备购置、管理制度》等财务管理制度。二是严格落实制度的执行,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,有效合理利用财政资金。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。

3. 资产管理情况

本单位接收市工业信息化局、市市场监督管理局、市委宣传部无偿划拨固定资产及新购入原值8937667.92元,固定资产保存完整,利用率为100.00%。

(三)产出情况分析

根据各部门项目实施情况汇总,各绩效指标完成情况如下:

1. 完成单位组建,规范运转。一是市委网信办3月19日正式挂牌成立,人员转隶、人员招录平稳有序推进;先后成立了支部委员会、工会委员会,建立了领导班子议事决策、学习、会议、差旅费、公务接待等12项内部管理制度,建立了三会一课、民主评议党员、主题党日等11项机关党建制度。二是召开了2019年第一次会议,召开了全市网信办主任会议暨党风廉政建设工作会议,对全年工作进行了安排部署。三是推动主题教育走深走实走心,认真落实党风廉政建设责任制。

2. 加强舆情管控,全面提升舆情处置能力。一是强化建章立制,提升制度化规范化水平。建立了应急处置预案、网络舆情管控、重大网络舆情联动处置办法等10项制度;健全了舆情信息收集报送、舆情办理反馈、网络舆情快速处置、网络舆情联席会议等机制。截至2019年12月,共组织相关部门参加云南省重大网络联席会议9次,召开意识形态分析研判会议2次,重要网络舆情专题研判分析会议2次,做到了协作联动、各司其职、积极应对。二是强化思想引领,提升网上正面宣传能力。严格落实信息管控指令,统筹市属网站、微信、微博、客户端等媒体平台,在新闻网站首页、移动端首屏突出位置、微博官方帐号和微信公众号推送国家领导人重要讲话精神、评论员文章、理论文章及国内国际重大新闻等1600余条(次),把牢正确舆论导向,巩固壮大主流思想,占领网络舆论制高点。三是强化舆情处置,提升网上舆论引导能力。加强舆情监测与处置,围绕市委政府的中心工作,积极做好公务员考录、扫黑除恶专项斗争中央督导组入驻保山、清明节、六四、建国70周年大庆、十九届四中全会等期间的舆情监测和互联网应急响应工作。截至11月12日,共监测到涉保网络舆情703条,其中人民网地方领导留言板和新浪微博555条、占比78.95%,但从整体上来看,舆情态势平稳,未出现引发舆论广泛关注的重大负面舆情事件,舆情风险可控;共报送保山网络舆情专报26期、月报10期,协调市直部门及县(市、区)关注、核实、处置负面舆情104件;建成了全市网络舆情监测平台,为各县(市、区)委网信办提供了有力技术支撑,构筑了全市网络舆情监测“一张网”,实现舆情监测精准化、高效化、科学化,为舆情监测工作提供强大技术保障。

3. 抓互联网内容管理,促进信息服务健康有序发展。一是摸清网络传播平台底数,对全市党政机关、企事业单位和新闻单位使用的网站、微信、微博等网络传播平台,以及个人或企业使用的网络传播平台,网络社会组织、非公互联网企业进行了摸底统计。二是组织开展了网络生态治理专项行动、小众即时通信软件清理整治、商业网站违规财经报道专项治理、“2019清朗”专项行动、网络平台数据流量造假专项整治、新媒体违规科技报道整治、净化网络涉军生态环境专项行动、网络音频行业专项整治、网络虚假信息及恶意传播整治等系列专项工作,并对互联网内容违法违规行为进行排查,共发现5个涉黄涉毒方面的网址,交办到各行业主管部门进行了核查。三是开展“4·15全民国家安全教育日”活动;开展“网聚保山正能量 争做中国好网民”本地品牌工程,评选出了10名“2019年度保山好网民”,聘用了30名“保山网络文明志愿者”,以典型模范的力量来激励网民文明上网的意识;积极参与“诚信建设万里行”宣传活动。四是开展互联网新闻信息服务许可的引导和监督工作;认真贯彻落实全市新的社会阶层人士统战工作推进会有关精神,做好新媒体从业人员、互联网机构、网络社会组织等新的社会阶层组织及网络人士群体的团结培养工作,掌握基本情况,积极反映意见诉求;开展互联网企业党建工作。

4. 抓信息化建设,筑牢网络安全防线。一是与市工业和信息化局、市财政局联合制发了《关于推动全市信息化系统集约化建设管理有关事项的通知》(保网信办联〔2019〕1号),让全市实行信息化项目上华为云及各单位进行申请有章可依,截至2019年12月,入华为云单位达21家、云存储资源合计1928万元。二是与市公安局在全市开展“护网2019”网络安全攻防渗透测试演练;开展网络安全检查,抽调市公安局网安支队、中国电信保山分公司、云南广数科技有限公司相关网络安全专家,对全市行政机关、学校、水电、银行、医疗、邮政等重点行业的12家单位和部门开展网络安全抽查检查;组织全市146家单位对本单位本部门网络设施、信息系统、信息设备等进行全面摸排和清查。三是举行网络安全宣传周活动。四是优化升级安全设施,改造升级了大数据中心机房安全基础设施和网络安全等保三级建设,保障市政府集群网站、信息惠民平台、电子政务等安全稳定运行;完成全市31家单位电子政务外网接入、15家单位迁移、8家单位撤销工作;持续做好信息惠民PAAS层运维管理;推进IPv6升级改造;开展了全市华为ICT等级认证培训,组织了党政机关、企事业单位专业技术人员25人到杭州参加华为认证培训,邀请国内专家到保开展大数据应用专题培训,进一步提高了保山信息化领域人才水平。

(四)效果情况分析

2019年部门确定的工作目标任务完成,保障了本地区网络政治安全和意识形态安全,管网治网工作稳步推进,推进信息化集约化建设成效初步显现。

四、存在的问题和整改情况

因我办为机构改革新成立单位,在预算调整时,未申报绩效目标,造成在进行绩效自评时存在一定困难,难以找出可以对应的绩效目标,部分绩效指标不明确、可衡量性差。

针对上述问题,要求相关业务科室在今后进行预算绩效申报时,在财务部门的配合下,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

(一)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

(二)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

(三)我部门将严格按照《预算法》等法律法规、文件要求,在相关门户网站上按时公开项目绩效自评报告,包括部门整体支出绩效自评报告和纳入自评范围的所有项目自评报告。

六、主要经验及做法

单位领导高度重视,在部门预算的调整、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中,凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中,高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导,确保项目资金使用合理、合规。下一步将专门针对市委网信办部门整体支出的特点,强化预算绩效申报工作,强化项目实施方案预报,保证质量,在计划期内完成目标任务并达到预期效益。

七、其他需说明的情况

市委网信办为2019年机构改革新成立单位,从市工业和信息化局划转的预算资金—电子政务业务经费、国家信息惠民试点城市补助经费机构改革前在市工业和信息化局支付部分由市工业和信息化局开展项目绩效自评。

中共保山市委网信办 

2020年6月18日 

附件4.2019年度部门整体支出绩效自评表(市委网信办).xls 

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